Budget annuel 2010

Les résultats de l’exercice 2009

Investissement

Réalisé DEPENSES : 10 076 570.10 €

Réalisé RECETTES : 10 028 858.62 €

SOLDE D’EXECUTION = - 47 711.48 €

Fonctionnement

Réalisé DEPENSES : 36 199 988.07 €

Réalisé RECETTES : 43 226 307.55 €

SOLDE D’EXECUTION = 7 026 319.48 €

Les orientations pour l'exercice 2010

• Maîtrise des charges de gestion courante de fonctionnement
• Gestion rigoureuse des charges de personnel
• Maîtrise des taux de la fiscalité communale (suite à décision de la Préfecture en date du 15/07/09, la contribution au SDIS revient à la fiscalisation)
• Autofinancement à hauteur d’ 1 026 319 € pour la couverture du besoin de financement de la section d’investissement
• Virement prévisionnel en section d’investissement de 3 000 000 €

La fiscalité locale 2010

Produit attendu : 12 400 952

Les choix d’équipements pour l’exercice 2010

Equipements 2010 : Total des investissements ville = 7 968 400 €

2 521 000 € DOJO des Pugets

124 400 € Complexe sportif aux Jacquons

123 500 € Vidéosurveillance (poursuite)

45 000 € Crèche les Renardeaux

897 000 € Réaménagement de bâtiments (administratifs, scolaires, sportifs, petite-enfance,…)

200 000 € Subventions d’équipement

100 000 € Accessibilité des bâtiments

95 000 € « Agenda 21 » et espaces verts

72 000 € Agir pour l’Energie

Matériel et mobilier des services

615 000 € Logiciel et matériel informatique (dont plan multimédia écoles)

268 400 € Matériel et mobilier des services administratifs

161 700 € Matériel des écoles, cantines, crèches, action culturelle, théâtre, conservatoire, sport,…)

132 900 € Etudes et matériel des services techniques (matériel espaces verts, bâtiments communaux, horodateurs,…)

60 000 € Véhicules municipaux

52 000 € Matériel du service gestion et prévention des risques (défibrillateurs, extincteurs, matériel hébergement d’urgence,)

Les acquisitions foncières 2010

2 500 000 €

• Acquisition de locaux Avenue des Pignatières
• Acquisition de locaux Chemin des Paluds
• Etc

Vue générale du budget primitif 2010

Section de fonctionnement

DÉPENSES et RECETTES
40 870 243.19 €
RAPPEL BP 2009 : 41 809 561 €

Section d’investissement

DÉPENSES et RECETTES
14 260 701.90 €
RAPPEL BP 2009 : 14 326 763 €

Dépenses réelles de fonctionnement 2010

Recettes réelles de fonctionnement 2010

Les dépenses réelles d’investissement en 2010

Les recettes d’investissement en 2010

Le budget 2010 en résumé

FONCTIONNEMENT : 40 870 243 €

EQUIPEMENTS/TRAVAUX : 7 968 400 €

VIREMENT : 3 000 000  €

INVESTISSEMENT : 14 260 701€

EMPRUNTS INSCRITS : 4 600 000 €

Affectation : 1 026 319 €