Budget annuel 2011

Les résultats de l’exercice 2010

Investissement

Réalisé Dépenses : 8 397 446,34 €

Réalisé Recettes : 8 291 936,43 €

SOLDE D’EXECUTION : -105 509,91 €

Fonctionnement

Réalisé Dépenses : 35 644 045,23 €

Réalisé Recettes : 42 593 886,55

SOLDE D’EXECUTION : 6 949 841,32 €

Les orientations pour l'exercice 2011

• Un budget rigoureux et ambitieux mais solidaire avec des investissements qui permettront la poursuite de l’objectif fixé : « APPORTER un service public local de qualité aux Laurentins »
• Contrôle strict des dépenses de gestion courante de fonctionnement
• Optimisation des recettes par la recherche systématique de financements des projets
• Gestion prudente et maîtrisée de la dette
• Stabilité des taux de la fiscalité communale

La fiscalité locale 2011

Les taux 2011 restent inchangés

Les choix d’équipements pour l’exercice 2011

Les équipements 2011 à hauteur de 11 574 440 €

Emprunts inscrits
6 200 000 € (+ prévision au titre du Contrat Long Terme : 2 400 000 €)

Les principaux équipements études et travaux

• Les Équipements Sportifs dont DOJO, Pelouse Synthétique Stade des Iscles,Nouveaux Aménagements Piscine Municipale,… : 3 093 000 €
• Les Bâtiments Scolaires et les Crèches : 657 000 €
• Le Parc Privé de la Ville et les Bâtiments Administratifs : 670 000 €
• Les Aménagements Urbains dont Vidéosurveillance, WC Publics, Aménagements Rond-Point : 303 000 €

Les principaux équipements en matériel et mobilier

• Le Matériel, le Mobilier et les Véhicules : 760 000 €
• Le Matériel Informatique et les Logiciels : 878 800 €
• Les acquisitions foncières et les subventions d’équipement
• Les Acquisitions Foncières : 4 783 000 €
• Les Subventions d’Équipement : 426 400 €

Vue générale du budget primitif 2011

Section de fonctionnement

DÉPENSES et RECETTES
40 996 431,48 €
(RAPPEL BP 2010 : 40 870 243.19 €) +0,31%

Section d’investissement

DÉPENSES et RECETTES
17 843 596,07 €
(RAPPEL BP 2010 : 14 260 701.90 €) +25,12%

Dépenses de fonctionnement 2011

DEPENSES RÉELLES
37 328 931 €
DEPENSES D ’ORDRE
3 667 500 €
DONT VIREMENT en INVT.     2 800 000 €
DONT AMORTISSEMENTS          867 500 €

DEPENSES TOTALES : 40 996 431 €
 
Dépenses réelles de fonctionnement 2011

 
Recettes de fonctionnement

RECETTES RÉELLES : 35 996 431 €
RECETTES D ’ORDRE : 0 €
Résultat Reporté  5 000 000 €
RECETTES TOTALES : 40 996 431 €

Les recettes réelles de fonctionnement
 

Les dépenses d’investissement en 2011

DEPENSES RÉELLES
15 004 303 €
DEPENSES D ’ORDRE
2 506 914 €
Résultat reporté + Restes-à-réaliser
105 509 €                    226 868 €     
DEPENSES TOTALES : 17 843 596 €

Les dépenses réelles d’investissement en 2011

Les recettes d’investissement en 2011

RECETTES RÉELLES
11 411 720 €
DONT AFFECTATION     1 949 841 €
RECETTES D ’ORDRE
6 174 415 €
DONT VIREMENT en INVT.     2 800 000 €
DONT AMORTISSEMENTS          867 500 €
Restes-à-réaliser    257 461 €
RECETTES TOTALES : 17 843 596 €

Les recettes réelles d’investissement

Les prévisions budgétaires 2011 en résumé

FONCTIONNEMENT :   40 996 431 €

INVESTISSEMENT   :   17 843 596 €

EQUIPEMENTS/TRAVAUX :11 574 440 €

EMPRUNTS INSCRITS : 6 200 000 €

VIREMENT : 2 800 000  €

Affectation : 1 949 841 €